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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 494 | 341 | 276 |
| BASE IMPONIBLE | 706.570 | 563.394 | 706.570 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 146 | 151 | 151 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 204.146 | 161.194 | 204.146 |
 BONIFICACIONES | 124 | 124 | 124 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 16 | 16 | 16 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 108 | 108 | 108 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 35.827 | 35.459 | 35.827 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.993 | 6.993 | 6.993 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.680 | 2.312 | 2.680 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 26.087 | 26.087 | 26.087 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 168.195 | 125.610 | 168.195 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.454 | 6.453 | 6.454 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2 | 2 | 2 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 335 | 335 | 335 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.822 | 5.822 | 5.822 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 118 | 117 | 118 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 177 | 177 | 177 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.741 | 119.157 | 161.741 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.978 | 9.634 | 8.564 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 182 | 171 | 28 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 153.562 | 111.406 | 153.562 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.505 | 2.614 | 974 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.498 | 58.438 | 57.428 |
| Pago fraccionado 1 | 11.810 | 11.698 | 11.671 |
| Pago fraccionado 2 | 34.228 | 33.665 | 33.038 |
| Pago fraccionado 3 | 13.460 | 13.075 | 12.718 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.671 | 69.540 | 111.671 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.111 | 19.187 | 16.510 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 488 | 488 | 488 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 67 | 41 | 41 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -238 | -259 | -259 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 111.941 | 69.811 | 111.941 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
