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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 882 | 576 | 535 |
| BASE IMPONIBLE | 1.056.776 | 970.008 | 1.056.776 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 399 | 666 | 678 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 13 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 273.330 | 269.850 | 273.330 |
 BONIFICACIONES | 52.755 | 52.740 | 52.755 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 51.141 | 51.126 | 51.141 |
| B.sociedades cooperativas | 182 | 182 | 182 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 97 | 97 | 97 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 153 | 153 | 153 |
| Otras bonificaciones | 126 | 126 | 126 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.486 | 24.197 | 24.486 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.306 | 4.306 | 4.306 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 14.773 | 14.484 | 14.773 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.403 | 5.403 | 5.403 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 196.090 | 192.913 | 196.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 52.434 | 51.494 | 52.015 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 13 | 13 | 13 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 228 | 228 | 228 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 397 | 397 | 397 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 617 | 617 | 617 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 51.180 | 50.240 | 50.761 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.581 | 141.926 | 144.581 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.256 | 10.610 | 10.056 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 123 | 102 | 70 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 136.815 | 134.367 | 136.815 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.118 | 3.659 | 2.864 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 53.868 | 53.281 | 53.265 |
| Pago fraccionado 1 | 11.844 | 11.652 | 11.544 |
| Pago fraccionado 2 | 29.056 | 28.942 | 28.916 |
| Pago fraccionado 3 | 12.969 | 12.688 | 12.804 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.976 | 94.826 | 96.976 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.148 | 17.400 | 16.290 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 475 | 475 | 427 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3.170 | 1.755 | 1.519 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -72 | -32 | -72 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 99.964 | 96.665 | 98.525 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
