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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 96 | 66 | 58 |
| BASE IMPONIBLE | 444.939 | 444.891 | 444.939 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 9 | 0 | 9 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 0 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 133.004 | 133.004 | 133.004 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.792 | 5.792 | 5.792 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 203 | 203 | 203 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 5.263 | 5.263 | 5.263 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 250 | 250 | 250 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 127.211 | 127.211 | 127.211 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.897 | 12.897 | 12.897 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 768 | 768 | 768 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 198 | 198 | 198 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.339 | 12.339 | 12.339 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 101.975 | 101.975 | 101.975 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.489 | 1.509 | 1.425 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 93 | 87 | 87 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.547 | 44.547 | 44.547 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 697 | 155 | 131 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 26.890 | 26.708 | 24.108 |
| Pago fraccionado 1 | 5.644 | 5.629 | 4.584 |
| Pago fraccionado 2 | 16.664 | 16.511 | 15.184 |
| Pago fraccionado 3 | 4.581 | 4.568 | 4.340 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.766 | 20.766 | 20.766 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.806 | 3.081 | 457 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 37 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 8 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -126 | -126 | -126 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 20.646 | 20.646 | 20.646 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
