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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 998 | 701 | 632 |
| BASE IMPONIBLE | 778.472 | 721.983 | 778.472 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -3.663 | -3.328 | 1.418 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 174 | 174 | 174 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 217.357 | 213.869 | 217.357 |
 BONIFICACIONES | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 296 | 296 | 296 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.386 | 17.382 | 17.386 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.019 | 1.016 | 1.019 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 15.921 | 15.920 | 15.921 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 233 | 233 | 233 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 204 | 204 | 204 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 197.184 | 193.699 | 197.184 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.602 | 17.477 | 17.602 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 119 | 119 | 119 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.752 | 2.749 | 2.752 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.286 | 13.177 | 13.286 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.445 | 1.432 | 1.445 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 179.582 | 176.222 | 179.582 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.199 | 6.726 | 5.630 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 45 | 34 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 174.033 | 170.856 | 174.033 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.158 | 1.857 | 584 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.208 | 87.384 | 60.288 |
| Pago fraccionado 1 | 17.233 | 16.462 | 12.900 |
| Pago fraccionado 2 | 50.347 | 49.563 | 29.218 |
| Pago fraccionado 3 | 21.627 | 21.359 | 18.170 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 117.390 | 115.391 | 117.390 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.723 | 33.776 | 4.229 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 870 | 870 | 151 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 49 | 41 | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -50 | -57 | -57 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 118.041 | 116.039 | 117.484 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
