- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 152.695 | 47.047 | 27.879 |
| Resultado contable | 1.730.312 | 6.260.149 | 4.247.415 |
| A U M E N T O S | 4.951.134 | 2.991.842 | 2.415.342 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.473.050 | 1.380.802 | 1.342.264 |
| Amort. inmovilizado I+D | 462 | 415 | 8 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 37.434 | 33.307 | 32.954 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 10.553 | 5.736 | 5.192 |
 Aumentos diversos | 3.429.636 | 1.571.582 | 1.034.925 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 49.927 | 18.557 | 13.381 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7.277 | 6.650 | 6.663 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.992 | 16.179 | 11.669 |
| Pymes: libertad amortización | 17.821 | 11.799 | 8.285 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 10.331 | 5.201 | 4.656 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 46.957 | 20.423 | 15.977 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 84 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 121.929 | 27.287 | 29.645 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 347.024 | 86.634 | 78.688 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.120 | 85 | 85 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 305 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 34.497 | 123 | 204 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 14.715 | 6.771 | 9.708 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 234.098 | 75.868 | 89.999 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 17.345 | 10.772 | 10.357 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 74 | 16 | 22 |
| Otros gastos no deducibles | 145.526 | 53.809 | 58.444 |
| Revalorizaciones contables | 80 | 37 | 30 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.037 | 1.770 | 1.642 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 6.834 | 3.029 | 14 |
| Errores contables | 8.207 | 2.089 | 785 |
| Operaciones a plazos | 97.535 | 23.595 | 90.417 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.056 | 34 | 594 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 14.527 | 2.839 | 1.269 |
| Subcapitalización | 4.903 | 3.176 | 3.176 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 118 | 34 | 38 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.150 | 52 | 2 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 78.037 | 4.392 | 73.405 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.701 | 4.396 | 129 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 12 | 12 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 675.733 | 336.486 | 364.334 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 165.708 | 114.095 | 24.562 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.155.842 | 697.342 | 77.200 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 56 | 56 | 22 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 37 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 141.550 | 37.831 | 59.340 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.518.931 | 3.613.286 | 1.046.507 |
| Impuesto sobre Sociedades | 818.375 | 180.324 | 48.736 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.038 | 1.038 | 346 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 340 | 319 | 332 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 104.632 | 104.632 | 101.921 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 682.566 | 658.479 | 207.893 |
| Disminuciones diversas | 3.911.980 | 2.668.493 | 687.279 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 57.476 | 39.665 | 22.553 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.413 | 5.169 | 3.489 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 325.887 | 265.186 | 122.442 |
| Pymes: libertad amortización | 55.496 | 48.104 | 20.958 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 18.365 | 14.675 | 9.433 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 46.005 | 21.537 | 9.519 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 59 | 12 | 12 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 27.539 | 10.722 | 13.019 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 311.882 | 155.400 | 37.791 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.491 | 902 | 894 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.393 | 207 | 229 |
| Deducción del fondo de comercio | 48.225 | 15.512 | 9.628 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2.139 | 1.801 | 579 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 11.008 | 7.153 | 6.384 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 100.470 | 51.644 | 35.874 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 504 | 504 | 8 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.567 | 226 | 183 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.674 | 765 | 26 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 12.132 | 7.665 | 6.491 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.795 | 1.086 | 60 |
| Errores contables | 37.680 | 10.989 | 4.564 |
| Operaciones a plazos | 70.570 | 68.386 | 58.690 |
| Recuperación de valor patrimonial | 11.919 | 11.635 | 287 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 20.875 | 17.751 | 4.192 |
| Exención por doble imposición internacional | 547.138 | 482.821 | 45.670 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 650 | 520 | 462 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.930 | 4.597 | 1.373 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 32.806 | 32.525 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.524 | 1.568 | 231 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 106.937 | 106.619 | 6.894 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 687.936 | 386.573 | 364.125 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.244.609 | 855.517 | 70.858 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 165.708 | 114.095 | 24.562 |
| Montes vecinales en mano común | 721 | 721 | 37 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 79 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 37 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 592.775 | 552.425 | 15.407 |
| Base imponible | 5.408.357 | 5.227.199 | 5.408.357 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
