- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 55.131 | 28.362 | 19.561 |
| Resultado contable | 1.028.313 | 2.096.010 | 1.389.435 |
| A U M E N T O S | 9.535.103 | 6.242.811 | 1.572.850 |
| Impuesto sobre Sociedades | 499.798 | 461.977 | 439.940 |
| Amort. inmovilizado I+D | 242 | 228 | 228 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.920 | 1.369 | 1.820 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 5.052 | 2.791 | 2.606 |
 Aumentos diversos | 9.028.092 | 5.776.446 | 1.128.256 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 13.261 | 9.280 | 8.427 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.402 | 3.390 | 3.232 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 25.728 | 20.134 | 17.620 |
| Pymes: libertad amortización | 9.176 | 6.706 | 5.510 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.669 | 3.028 | 3.278 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 17.849 | 11.355 | 9.987 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 35.482 | 4.907 | 6.931 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 58.441 | 22.694 | 23.306 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 647 | 206 | 193 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 9.607 | 3 | 3 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.326 | 2.240 | 2.292 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 71.478 | 23.626 | 21.860 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 13.616 | 11.145 | 9.665 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 6 | 5 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 43.617 | 19.470 | 20.447 |
| Revalorizaciones contables | 1.443 | 267 | 734 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.757 | 2.204 | 2.643 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 519 | 63 | 68 |
| Errores contables | 7.664 | 5.526 | 2.773 |
| Operaciones a plazos | 1.774 | 260 | 858 |
| Recuperación de valor patrimonial | 369 | 164 | 164 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.026 | 4.246 | 4.423 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 31 | 8 | 25 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 9.910 | 5.091 | 5.674 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 6.466 | 6.131 | 6.131 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.456.658 | 613.343 | 710.329 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 344.434 | 210.685 | 50.156 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.650.953 | 4.589.164 | 197.708 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 213 | 51 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 145.418 | 145.418 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 82.968 | 55.540 | 13.743 |
| D I S M I N U C I O N E S | 9.721.285 | 6.594.618 | 1.193.026 |
| Impuesto sobre Sociedades | 134.433 | 18.692 | 7.756 |
| Amort. inmovilizado I+D | 504 | 494 | 493 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4.075 | 4.047 | 3.843 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 28.307 | 28.307 | 28.073 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 193.610 | 188.208 | 62.317 |
| Disminuciones diversas | 9.360.355 | 6.354.870 | 1.090.543 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11.148 | 8.669 | 7.795 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.345 | 5.301 | 5.014 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 172.152 | 129.820 | 64.703 |
| Pymes: libertad amortización | 24.325 | 24.163 | 12.063 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 10.409 | 9.732 | 6.210 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 21.440 | 15.066 | 13.314 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 14.464 | 8.030 | 3.231 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 39.931 | 17.803 | 8.703 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 170 | 170 | 170 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 15.060 | 11.446 | 5.922 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.869 | 1.869 | 1.100 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.353 | 891 | 937 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 33.839 | 28.794 | 13.804 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 28 | 28 | 28 |
| Revalorizaciones contables | 238 | 125 | 113 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 302 | 299 | 252 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14.239 | 14.044 | 96 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 917 | 707 | 733 |
| Gts.oper.acciones propias | 65 | 39 | 22 |
| Errores contables | 6.830 | 2.561 | 1.362 |
| Operaciones a plazos | 31.723 | 160 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.976 | 3.649 | 1.118 |
| Exención por doble imposición internacional | 4.282 | 4.282 | 3.496 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 462 | 462 | 462 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17.138 | 14.266 | 9.099 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 12.250 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.117 | 804 | 2 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.480.434 | 677.310 | 712.971 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.956.907 | 5.027.104 | 218.514 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 344.434 | 210.685 | 50.156 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 165 | 16 | 10 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 151.558 | 151.558 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 100.544 | 93.823 | 8.965 |
| Base imponible | 1.706.985 | 1.692.385 | 1.706.985 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
