- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 656 | 462 | 270 |
| Resultado contable | 162.501 | 259.031 | 128.952 |
| A U M E N T O S | 1.434.213 | 924.451 | 262.091 |
| Impuesto sobre Sociedades | 51.866 | 46.981 | 45.904 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 994 | 994 | 994 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.381.352 | 876.476 | 215.193 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.104 | 465 | 770 |
| Libertad amort.gastos I+D | 432 | 432 | 432 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.543 | 2.864 | 2.344 |
| Pymes: libertad amortización | 1.022 | 987 | 734 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 304 | 158 | 238 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.622 | 1.163 | 1.008 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.119 | 1.017 | 792 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.869 | 707 | 1.112 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.470 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 174 | 92 | 106 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.857 | 3.288 | 3.048 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.083 | 2.984 | 2.963 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.898 | 2.114 | 1.550 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 7 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 535 | 464 | 506 |
| Operaciones a plazos | 14 | 14 | 14 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 14 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.687 | 119 | 1.619 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 259.686 | 138.239 | 171.538 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 67.314 | 41.819 | 6.097 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.005.411 | 670.090 | 13.076 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 51 | 51 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 16.134 | 9.406 | 7.246 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.498.463 | 1.012.144 | 218.606 |
| Impuesto sobre Sociedades | 11.928 | 691 | 111 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 475 | 471 | 471 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.081 | 11.701 | 2.570 |
| Disminuciones diversas | 1.471.630 | 996.932 | 213.105 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.247 | 645 | 642 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.288 | 1.288 | 1.288 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18.024 | 13.883 | 7.238 |
| Pymes: libertad amortización | 2.717 | 2.717 | 436 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.436 | 1.384 | 1.384 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.855 | 1.779 | 1.349 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 533 | 450 | 450 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.735 | 664 | 664 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.577 | 1.029 | 793 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 398 | 398 | 398 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 143 | 55 | 98 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.546 | 2.172 | 1.946 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.458 | 807 | 314 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 236 | 122 | 122 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 237 | 237 | 237 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.494 | 2.972 | 195 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 744 | 744 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 264.135 | 146.708 | 173.172 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.044.664 | 729.055 | 13.734 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 67.314 | 41.819 | 6.097 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 18.287 | 13.895 | 4.036 |
| Base imponible | 169.866 | 167.411 | 169.866 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
