- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 75 | 54 | 46 |
| Resultado contable | -10.442 | 30.775 | 29.229 |
| A U M E N T O S | 30.982 | 12.171 | 11.123 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.347 | 8.206 | 7.995 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 8 | 8 | 8 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 18.627 | 3.956 | 3.120 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2 | 2 | 2 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 924 | 924 | 267 |
| Pymes: libertad amortización | 68 | 68 | 24 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1 | 1 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 680 | 587 | 518 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 323 | 49 | 49 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 829 | 829 | 829 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 11 | 11 | 11 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 30 | 30 | 30 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.001 | 111 | 111 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 327 | 223 | 223 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.299 | 700 | 635 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 46 | 39 | 39 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 189 | 126 | 126 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 128 | 128 | 128 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.642 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 126 | 126 | 126 |
| D I S M I N U C I O N E S | 36.477 | 9.317 | 6.600 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.523 | 196 | 63 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 3.508 | 3.508 | 3.073 |
| Disminuciones diversas | 19.419 | 4.586 | 2.438 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 213 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.255 | 3.255 | 1.769 |
| Pymes: libertad amortización | 320 | 320 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 173 | 173 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 724 | 444 | 444 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 531 | 528 | 528 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 58 | 58 | 58 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 181 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 40 | 2 | 2 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.632 | 18 | 18 |
| Exención por doble imposición internacional | 135 | 135 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 462 | 462 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.410 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 104 | 10 | 3 |
| Base imponible | 30.680 | 30.680 | 30.680 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
