- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.655 | 4.755 | 2.863 |
| Resultado contable | -18.236 | 89.555 | 58.392 |
| A U M E N T O S | 35.418 | 17.599 | 16.369 |
| Impuesto sobre Sociedades | 16.277 | 13.805 | 12.139 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.136 | 751 | 775 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 18.005 | 3.044 | 3.455 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 539 | 210 | 216 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2 | 2 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 59 | 14 | 1 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 102 | 69 | 58 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 116 | 68 | 42 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.180 | 412 | 412 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.335 | 27 | 27 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7 | 7 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 620 | 89 | 6 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 26 | 11 | 18 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.505 | 520 | 683 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 460 | 144 | 435 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 177 | 30 | 47 |
| Operaciones a plazos | 1.366 | 259 | 615 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 44 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 60 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 85 | 1 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.916 | 757 | 222 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 305 | 293 | 263 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.091 | 130 | 410 |
| D I S M I N U C I O N E S | 31.306 | 18.458 | 4.802 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.523 | 649 | 186 |
| Amort. inmovilizado I+D | 11 | 11 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 314 | 302 | 302 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 128 | 128 | 128 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 27.242 | 25.665 | 4.729 |
| Disminuciones diversas | -5.912 | -8.296 | -541 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 220 | 208 | 208 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.047 | 979 | 72 |
| Pymes: libertad amortización | 201 | 172 | 44 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 394 | 341 | 157 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 237 | 225 | 8 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 993 | 516 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.027 | 501 | 501 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 7 | 7 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 305 | 305 | 71 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 14 | 14 | 14 |
| Revalorizaciones contables | 5 | 5 | 5 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 177 | 175 | 175 |
| Gts.oper.acciones propias | 21 | 13 | 9 |
| Errores contables | 146 | 18 | 5 |
| Operaciones a plazos | 829 | 829 | 389 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1 | 1 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 82 | 75 | 50 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20 | 20 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.647 | 1.335 | 357 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 434 | 434 | 250 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 10.101 | 10.065 | 1.774 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1 | 1 | 1 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.394 | 1.108 | 97 |
| Base imponible | 65.249 | 64.440 | 65.249 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
