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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 816 | 605 | 526 |
| Resultado contable | 1.816.500 | 2.077.033 | 1.989.529 |
| A U M E N T O S | 991.949 | 840.815 | 838.760 |
| Impuesto sobre Sociedades | 322.230 | 312.925 | 304.080 |
| Amort. inmovilizado I+D | 155 | 155 | 155 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.252 | 2.218 | 6 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 115 | 115 | 115 |
 Aumentos diversos | 667.197 | 525.402 | 534.404 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.677 | 7.450 | 7.434 |
| Libertad amort.gastos I+D | 76 | 42 | 5 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 400 | 321 | 317 |
| Pymes: libertad amortización | 428 | 398 | 398 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 119 | 107 | 107 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 196 | 107 | 120 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 26.587 | 7.321 | 19.438 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 153.931 | 84.864 | 72.987 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 18.990 | 46 | 14.109 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.588 | 2.588 | 2.588 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10.316 | 10.237 | 8.955 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 81.419 | 64.583 | 67.832 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.716 | 2.251 | 2.087 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 322.818 | 320.747 | 320.526 |
| Revalorizaciones contables | 2.391 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 930 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 23 | 23 | 23 |
| Errores contables | 23 | 22 | 22 |
| Operaciones a plazos | 66 | 0 | 66 |
| Recuperación de valor patrimonial | 23 | 23 | 23 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 10.446 | 8.437 | 6.273 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.287 | 1.262 | 1.262 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 165 | 163 | 58 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 335 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.453 | 3.138 | 432 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 521 | 14 | 13 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 184 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 13.084 | 11.260 | 9.331 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.251.340 | 1.102.264 | 977.867 |
| Impuesto sobre Sociedades | 66.286 | 42.032 | 26.126 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2 | 1 | 1 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 469 | 469 | 469 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 43.582 | 41.075 | 18.176 |
| Disminuciones diversas | 1.141.001 | 1.018.687 | 933.095 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.294 | 1.174 | 852 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.786 | 1.762 | 1.609 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.728 | 1.598 | 1.598 |
| Pymes: libertad amortización | 593 | 593 | 593 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 90 | 65 | 65 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 109 | 73 | 67 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 66.412 | 60.218 | 62.100 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 152.225 | 69.396 | 46.683 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 15.903 | 36 | 36 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 731 | 731 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 20.188 | 19.513 | 16.457 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2 | 2 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 19.576 | 19.529 | 7.069 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 142.232 | 136.351 | 134.077 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1.781 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 316 | 208 | 43 |
| Gts.oper.acciones propias | 41 | 25 | 25 |
| Errores contables | 86 | 77 | 77 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 38.748 | 38.318 | 11.312 |
| Exención por doble imposición internacional | 669.697 | 669.697 | 660.195 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 42 | 42 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.865 | 4.865 | 4.760 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 19 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 347 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.031 | 3.380 | 345 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 521 | 14 | 13 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 270 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 36.468 | 32.109 | 3.308 |
| Base imponible | 1.832.246 | 1.826.491 | 1.832.246 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
