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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Ajustes al resultado contable
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Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.807 | 6.942 | 5.082 |
| Resultado contable | -416.287 | 955.018 | 708.993 |
| A U M E N T O S | 1.398.022 | 883.174 | 575.101 |
| Impuesto sobre Sociedades | 267.823 | 257.142 | 234.308 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.597 | 2.893 | 2.369 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 2.585 | 460 | 707 |
 Aumentos diversos | 1.124.016 | 622.679 | 337.716 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.020 | 8.610 | 4.514 |
| Libertad amort.gastos I+D | 185 | 121 | 107 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.100 | 6.466 | 3.913 |
| Pymes: libertad amortización | 12.556 | 8.521 | 5.930 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.594 | 3.888 | 3.501 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 19.028 | 10.195 | 7.517 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 83 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 33.653 | 1.506 | 20.326 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 32.452 | 1.261 | 5.059 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.955 | 85 | 85 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 305 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.575 | 51 | 142 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.217 | 705 | 4.623 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 16.218 | 7.097 | 6.804 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.583 | 3.412 | 3.576 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 55 | 12 | 12 |
| Otros gastos no deducibles | 61.229 | 26.307 | 28.653 |
| Revalorizaciones contables | 12 | 3 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 729 | 561 | 161 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.662 | 1.658 | 5 |
| Errores contables | 1.874 | 1.002 | 656 |
| Operaciones a plazos | 25.721 | 363 | 20.037 |
| Recuperación de valor patrimonial | 743 | 0 | 560 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.373 | 301 | 243 |
| Subcapitalización | 8 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 24 | 16 | 16 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.261 | 470 | 69 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.380 | 4.360 | 110 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 314.868 | 186.520 | 174.811 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 100.720 | 83.097 | 20.962 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 438.488 | 262.617 | 22.307 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 37 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.904 | 3.343 | 2.898 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.570.202 | 951.472 | 410.648 |
| Impuesto sobre Sociedades | 211.954 | 12.836 | 14.704 |
| Amort. inmovilizado I+D | 345 | 345 | 345 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 82 | 61 | 82 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 37.931 | 37.931 | 36.713 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 170.956 | 157.403 | 38.540 |
| Disminuciones diversas | 1.148.932 | 742.895 | 320.263 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 20.351 | 15.325 | 8.363 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.932 | 1.885 | 384 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 148.229 | 113.480 | 38.528 |
| Pymes: libertad amortización | 39.424 | 34.804 | 15.238 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 11.628 | 9.636 | 6.792 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 14.053 | 9.943 | 4.444 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 10.645 | 1.451 | 5.773 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 30.279 | 10.592 | 2.735 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.984 | 509 | 509 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 11.250 | 8.563 | 5.631 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.600 | 1.480 | 521 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.358 | 887 | 780 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.053 | 4.433 | 865 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 477 | 477 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.285 | 24 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 31 | 24 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.725 | 1.442 | 845 |
| Gts.oper.acciones propias | 45 | 30 | 16 |
| Errores contables | 25.900 | 3.437 | 1.301 |
| Operaciones a plazos | 41.595 | 39.431 | 37.287 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.359 | 1.075 | 273 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.897 | 1.637 | 224 |
| Exención por doble imposición internacional | 586 | 586 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 58 | 58 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.954 | 652 | 211 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 651 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 14.555 | 14.555 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 326.534 | 206.634 | 183.429 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 482.762 | 324.491 | 22.963 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 100.720 | 83.097 | 20.962 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 37 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 6.001 | 3.661 | 1.600 |
| Base imponible | 834.906 | 818.841 | 834.906 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
