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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 233 | 143 | 107 |
| Resultado contable | 2.229.622 | 2.755.293 | 2.162.351 |
| A U M E N T O S | 1.688.983 | 1.153.851 | 1.197.493 |
| Impuesto sobre Sociedades | 893.780 | 861.064 | 852.172 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 31.592 | 29.580 | 29.558 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 3.196 | 3.196 | 2.839 |
 Aumentos diversos | 760.415 | 260.011 | 312.923 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 14.130 | 3.762 | 3.716 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.848 | 5.848 | 5.848 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.350 | 6.903 | 5.521 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 51 | 51 | 51 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 17.764 | 4.391 | 3.622 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 39.853 | 6.771 | 6.771 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 107.131 | 40.050 | 34.028 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 4 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 32.700 | 61 | 61 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.973 | 3.360 | 3.276 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 128.411 | 42.121 | 57.205 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 7.116 | 4.838 | 4.865 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 13.348 | 9.226 | 6.765 |
| Revalorizaciones contables | 1 | 1 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 468 | 0 | 77 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 5.069 | 592 | 58 |
| Operaciones a plazos | 18.930 | 18.930 | 18.930 |
| Recuperación de valor patrimonial | 6 | 6 | 6 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.073 | 802 | 490 |
| Subcapitalización | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.306 | 2.306 | 1.082 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 15 | 15 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 120.520 | 20.101 | 102.643 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 23 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 178.303 | 63.806 | 32.138 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 34 | 34 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 49.811 | 22.861 | 22.594 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.403.413 | 915.001 | 322.418 |
| Impuesto sobre Sociedades | 112.297 | 23.154 | 19.372 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 39.321 | 39.321 | 39.321 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 61.886 | 61.804 | 60.206 |
| Disminuciones diversas | 1.189.910 | 790.723 | 203.520 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 22.495 | 12.898 | 8.279 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.751 | 2.751 | 2.751 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 112.194 | 107.679 | 61.056 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2 | 2 | 2 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.043 | 4.943 | 1.955 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 12 | 12 | 12 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 8.833 | 7.838 | 6.820 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 83.413 | 34.639 | 19.281 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 383 | 378 | 378 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 29.943 | 3.872 | 2.086 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 234 | 183 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.366 | 3.476 | 2.814 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 61.034 | 23.759 | 20.801 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 4.184 | 241 | 217 |
| Gts.oper.acciones propias | 8 | 8 | 8 |
| Errores contables | 1.913 | 1.207 | 55 |
| Operaciones a plazos | 3.315 | 3.315 | 3.315 |
| Recuperación de valor patrimonial | 10.547 | 10.547 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.470 | 6.375 | 432 |
| Exención por doble imposición internacional | 36.380 | 1.472 | 347 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 461 | 461 | 461 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.812 | 1.812 | 746 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 30.337 | 30.337 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 113.649 | 20.612 | 95.700 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 192.862 | 92.265 | 24.552 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 23 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 516.155 | 481.444 | 11.655 |
| Base imponible | 2.977.221 | 2.972.167 | 2.977.221 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
