Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	103	80	71
Resultado contable	5.481.714	6.631.729	4.995.278
A U M E N T O S	6.847.768	5.143.774	5.522.274
Impuesto sobre Sociedades	2.410.176	2.354.240	1.342.781
Aumentos diversos	4.437.592	2.789.535	4.179.493
Diferencias entre amortización contable y fiscal	93.669	13.108	12.643
Amort. inmovilizado I+D	14	14	14
Libertad amort.gastos I+D	343	343	343
Libertad amort.con mantenimiento empleo	40.265	40.265	40.265
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	67.538	67.538	67.538
Otros supuestos de libertad de amortización	102.670	71.930	64.719
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	20.038	4.377	19.251
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	53.425	44.505	49.235
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	1.697.474	531.542	1.697.078
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	4.050	4.050	4.050
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	106.414	94.113	100.735
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	415.232	357.933	367.870
Gastos por donativos y liberalidades	17.750	17.436	16.993
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Otros gastos no deducibles	54.990	47.019	46.844
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	983.861	983.861	983.861
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	261	261	261
Reversión del deterioro valor patrimonial	1.150	1.150	0
Otras diferencias ingresos y gastos	98.173	1.367	94.664
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	49.804	1.046	44.095
Reinversión de beneficios extraordinarios	571	119	119
Gastos no deducibles por reinversión	142	142	142
Exención por doble imposición internacional	311	311	311
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	99.991	59.661	97.292
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	78.529	29.556	78.529
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	31.010	30.903	9.290
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	12.709	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	65.656	65.656	65.656
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	2.587	2.587	2.587
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	27.467	27.467	21.572
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	1.202	1.202	1.145
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	310.298	290.071	292.393
D I S M I N U C I O N E S	6.975.438	6.144.763	4.390.063
Impuesto sobre Sociedades	725.345	538.391	583.129
Disminuciones diversas	6.250.093	5.606.372	3.806.934
Diferencias entre amortización contable y fiscal	26.413	26.413	26.190
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	387	387	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	225.151	225.151	225.151
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	267.803	267.803	267.803
Otros supuestos de libertad de amortización	121.118	121.118	97.855
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	3.402	3.365	3.365
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	70.268	68.016	64.767
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	512.800	503.712	421.828
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	4.388	3.060	2.371
Deducción del fondo de comercio	16.264	8.964	7.730
Deducción del intangible de vida útil indefinida	9.389	9.389	9.389
Provisiones y gastos por pensiones	163.118	153.349	153.555
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	658.391	543.269	640.399
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	48.972	0	48.972
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	2.206	2.190	2.206
Gts.oper.acciones propias	165	0	165
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	10.908	10.908	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	1.150	1.150	0
Otras diferencias ingresos y gastos	308.124	68.424	11.013
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	1.896.713	1.821.839	1.337.501
Reducción ingresos activos intangibles	5.120	800	5.120
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	1.421.779	1.396.215	135.511
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	8.412	8.412	8.412
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	1.051	1.051	1.051
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	31.010	30.903	9.290
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	13.051	154	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	0
Reserva para inversiones en Canarias	78.157	78.157	78.157
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	352.502	260.187	257.988
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	5.354.045	5.630.741	6.127.488
Compensaciones de B.I. negativas	183.370	182.279	181.296
Base imponible positiva	5.946.193	5.567.582	5.946.193

Notas

Unidades: Importe en miles de euros