Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	8.220	2.374	1.426
Resultado contable	-62.545	77.784	44.732
A U M E N T O S	129.006	89.722	29.909
Impuesto sobre Sociedades	17.458	16.664	12.029
Aumentos diversos	111.548	73.058	17.880
Diferencias entre amortización contable y fiscal	732	187	217
Amort. inmovilizado I+D	4	0	4
Libertad amort.gastos I+D	8	8	8
Libertad amort.con mantenimiento empleo	320	97	56
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	324	324	324
Otros supuestos de libertad de amortización	625	417	433
Pymes: libertad amortización	1.193	390	188
Pymes: amortiz.acelerada	1.137	564	324
Cesión de bienes con opción de compra	8	2	8
Arrendamiento financiero: régimen especial	569	153	165
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	1.413	262	262
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	2	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	1.145	34	174
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	1	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	756	303	628
Gastos por donativos y liberalidades	1.074	377	419
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	1	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	2	0	0
Otros gastos no deducibles	7.867	2.004	1.194
Revalorizaciones contables	2	1	1
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	16	3	0
Operaciones a plazos	21	6	6
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	489	7	7
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	786	407	6
Reinversión de beneficios extraordinarios	3.410	3.380	3.380
Gastos no deducibles por reinversión	9	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	16.543	7.998	9.726
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	3.312	2.000	11
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	68.319	53.916	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	1.460	219	341
D I S M I N U C I O N E S	120.065	75.525	11.528
Impuesto sobre Sociedades	21.703	1.318	55
Disminuciones diversas	98.362	74.207	11.473
Diferencias entre amortización contable y fiscal	429	368	400
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	1	1	1
Libertad amort.con mantenimiento empleo	7	7	7
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	983	979	254
Otros supuestos de libertad de amortización	40	35	30
Pymes: libertad amortización	1.653	1.595	686
Pymes: amortiz.acelerada	1.516	1.130	395
Cesión de bienes con opción de compra	2	2	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	426	202	149
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	54	54	54
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	15	15	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	945	73	73
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	545	47	70
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	2	2	2
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	83	52	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	11	11	11
Gts.oper.acciones propias	3	1	0
Errores contables	214	32	8
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	1.047	11	43
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	2	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	15.830	9.380	8.990
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	3.312	2.000	11
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	70.579	57.478	2
Montes vecinales en mano común	104	104	5
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	103	100	100
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	1.896	1.879	192
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-53.560	91.997	63.113
Compensaciones de B.I. negativas	40.809	40.152	9.237
Base imponible positiva	53.877	53.207	53.877

Notas

Unidades: Importe en miles de euros