Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.505	702	460
Resultado contable	-5.492	33.932	20.009
A U M E N T O S	173.536	120.245	17.343
Impuesto sobre Sociedades	7.654	7.332	6.388
Aumentos diversos	165.883	112.913	10.956
Diferencias entre amortización contable y fiscal	54	25	26
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	80	80	80
Libertad amort.con mantenimiento empleo	12	12	12
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	49	49	49
Otros supuestos de libertad de amortización	245	166	166
Pymes: libertad amortización	316	232	249
Pymes: amortiz.acelerada	146	75	63
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	117	31	25
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	47	47	47
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	7	7	7
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	556	36	36
Gastos por donativos y liberalidades	86	65	66
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	30	1	3
Otros gastos no deducibles	1.582	352	1.004
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	5	2	1
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	38	0	0
Operaciones a plazos	1	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	7	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	4	1	1
Reinversión de beneficios extraordinarios	1	1	0
Gastos no deducibles por reinversión	1	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	11	11	11
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	8.679	7.564	3.348
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	3.086	2.527	263
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	150.690	101.627	5.493
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	30	4	5
D I S M I N U C I O N E S	166.179	127.165	11.543
Impuesto sobre Sociedades	5.735	699	21
Disminuciones diversas	160.444	126.465	11.522
Diferencias entre amortización contable y fiscal	116	116	5
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	1	1	1
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	86	86	86
Otros supuestos de libertad de amortización	187	187	59
Pymes: libertad amortización	256	254	251
Pymes: amortiz.acelerada	190	178	169
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	341	159	159
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	133	133	117
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	6	6	6
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	2	2	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	26	13	13
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	1	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	86	86	86
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	2	2	1
Errores contables	69	51	51
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	3	1	1
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	14	11	11
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	11.062	9.886	4.585
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	3.086	2.527	263
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	126.727	94.487	5.594
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	18	18	18
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	127	119	35
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.864	27.012	25.809
Compensaciones de B.I. negativas	2.774	2.665	498
Base imponible positiva	25.312	25.014	25.312

Notas

Unidades: Importe en miles de euros