Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5 | S.E. | S.E. |
| Resultado contable | 12.882 | S.E. | S.E. |
| A U M E N T O S | 9.628 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.412 | S.E. | S.E. |
 Aumentos diversos | 4.215 | S.E. | S.E. |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 695 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.012 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 380 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 0 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 0 | S.E. | S.E. |
| Gastos por donativos y liberalidades | 13 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | S.E. | S.E. |
| Otros gastos no deducibles | 1 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 0 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 0 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 0 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.111 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | S.E. | S.E. |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | S.E. | S.E. |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 0 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | S.E. | S.E. |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | S.E. | S.E. |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | S.E. | S.E. |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | S.E. | S.E. |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | S.E. | S.E. |
| Por otras correcciones al resultado | 0 | S.E. | S.E. |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.540 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 1 | S.E. | S.E. |
| Disminuciones diversas | 3.539 | S.E. | S.E. |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 0 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.276 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 0 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 18 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 0 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.111 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | S.E. | S.E. |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | S.E. | S.E. |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 0 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 0 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 123 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 0 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
| Montes vecinales en mano común | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | S.E. | S.E. |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | S.E. | S.E. |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | S.E. | S.E. |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | S.E. | S.E. |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras correcciones al resultado | 0 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.969 | S.E. | S.E. |
| Compensaciones de B.I. negativas | 79 | S.E. | S.E. |
| Base imponible positiva | 18.894 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
