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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.495 | 3.566 | 2.424 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -29.914 | 230.002 | 214.601 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 202.499 | 201.295 | 202.499 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -46 | 152 | 160 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.403 | 54.081 | 54.401 |
 BONIFICACIONES | 330 | 330 | 330 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 13 | 13 | 13 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 317 | 317 | 317 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.788 | 4.786 | 4.788 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 409 | 409 | 409 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.251 | 3.249 | 3.251 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 122 | 122 | 122 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 979 | 979 | 979 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 49.285 | 48.965 | 49.283 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 289 | 288 | 289 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 53 | 53 | 53 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 129 | 128 | 129 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 84 | 84 | 84 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.995 | 48.676 | 48.994 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.115 | 7.707 | 6.639 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 98 | 77 | 75 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 43.701 | 43.401 | 43.700 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.928 | 2.517 | 1.430 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.995 | 21.984 | 21.808 |
| Pago fraccionado 1 | 5.459 | 5.035 | 4.846 |
| Pago fraccionado 2 | 12.110 | 11.795 | 11.790 |
| Pago fraccionado 3 | 5.426 | 5.154 | 5.172 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.319 | 24.104 | 24.317 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.540 | 5.204 | 3.855 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -14 | -22 | -22 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 24.297 | 24.082 | 24.296 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
