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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.430 | 2.636 | 1.554 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 209.447 | 386.671 | 393.409 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 374.165 | 341.410 | 374.165 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -127 | 19 | 19 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 107.283 | 97.484 | 107.283 |
 BONIFICACIONES | 5 | 5 | 5 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 2 | 2 | 2 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.970 | 24.952 | 26.970 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 884 | 868 | 884 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.317 | 2.490 | 3.317 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22.770 | 21.594 | 22.770 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 80.307 | 72.527 | 80.307 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.106 | 3.029 | 3.106 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 281 | 247 | 281 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.751 | 2.746 | 2.751 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 37 | 0 | 37 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 77.202 | 69.499 | 77.202 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.751 | 11.736 | 10.939 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 83 | 52 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.530 | 63.891 | 68.530 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.151 | 6.169 | 2.311 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.578 | 44.784 | 44.432 |
| Pago fraccionado 1 | 6.951 | 6.367 | 6.698 |
| Pago fraccionado 2 | 32.996 | 32.246 | 31.261 |
| Pago fraccionado 3 | 6.631 | 6.171 | 6.473 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.093 | 31.522 | 35.093 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.292 | 18.583 | 13.306 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 20 | 20 | 20 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -17 | -17 | -25 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 35.097 | 31.526 | 35.092 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
