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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.400 | 2.433 | 1.549 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -89.545 | 243.720 | 221.855 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 199.304 | 196.331 | 199.304 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -287 | 149 | 149 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 59 | 59 | 59 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.207 | 53.399 | 54.207 |
 BONIFICACIONES | 101 | 97 | 101 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 14 | 10 | 14 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 70 | 70 | 70 |
| B.sociedades cooperativas | 17 | 17 | 17 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.389 | 3.249 | 3.389 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 632 | 491 | 632 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.758 | 2.758 | 2.758 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 50.716 | 50.053 | 50.716 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.728 | 14.514 | 14.576 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 33 | 33 | 33 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14.641 | 14.427 | 14.489 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.252 | 35.732 | 36.252 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.741 | 10.421 | 8.576 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 39 | 37 | 27 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 30.378 | 29.962 | 30.378 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.907 | 4.688 | 2.729 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.588 | 10.002 | 10.062 |
| Pago fraccionado 1 | 2.596 | 2.354 | 2.371 |
| Pago fraccionado 2 | 4.911 | 4.739 | 4.761 |
| Pago fraccionado 3 | 3.081 | 2.909 | 2.931 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.669 | 24.313 | 24.669 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.786 | 9.041 | 7.083 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 63 | 37 | 37 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 314 | 77 | 103 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 150 | 136 | 103 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 24.915 | 24.358 | 24.742 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
