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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 29.728 | 7.388 | 4.293 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -379.951 | 264.152 | 190.637 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 170.720 | 164.594 | 170.720 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -780 | 401 | 402 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 242 | 241 | 242 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 41.714 | 39.963 | 41.714 |
 BONIFICACIONES | 1.336 | 430 | 1.336 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.019 | 114 | 1.019 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 50 | 49 | 50 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 267 | 267 | 267 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.880 | 2.850 | 2.880 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 671 | 662 | 671 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.000 | 1.980 | 2.000 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 80 | 80 | 80 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 37.499 | 36.683 | 37.499 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.040 | 969 | 1.040 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 4 | 4 | 4 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 714 | 709 | 714 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 170 | 168 | 170 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 152 | 88 | 152 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.458 | 35.714 | 36.458 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.230 | 8.799 | 6.672 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 206 | 56 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.464 | 31.832 | 32.464 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.441 | 4.973 | 2.723 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.040 | 13.606 | 13.822 |
| Pago fraccionado 1 | 4.267 | 3.553 | 3.578 |
| Pago fraccionado 2 | 7.404 | 6.651 | 6.710 |
| Pago fraccionado 3 | 4.369 | 3.402 | 3.534 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.145 | 20.717 | 21.145 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.163 | 7.464 | 5.226 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -27 | -23 | -44 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 21.096 | 20.677 | 21.096 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
