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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 881 | 636 | 599 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 862.054 | 1.121.013 | 1.303.683 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 118.719 | 116.408 | 72.197 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.231.486 | 1.204.225 | 1.231.486 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.486 | 5.735 | 5.743 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 174 | 170 | 174 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 367.346 | 359.214 | 367.344 |
 BONIFICACIONES | 2.281 | 2.279 | 2.281 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 535 | 533 | 535 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25.747 | 24.592 | 25.745 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.040 | 1.794 | 2.038 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 10.252 | 9.343 | 10.252 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.765 | 4.765 | 4.765 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.684 | 8.684 | 8.684 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 339.318 | 332.342 | 339.318 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.139 | 28.452 | 29.139 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 66 | 57 | 66 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.655 | 1.654 | 1.655 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 24.524 | 23.957 | 24.524 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.894 | 2.783 | 2.894 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 310.179 | 303.890 | 310.179 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.208 | 7.626 | 7.999 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 102 | 65 | 65 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 302.508 | 296.849 | 302.508 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.040 | 2.051 | 1.794 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 105.670 | 104.444 | 104.977 |
| Pago fraccionado 1 | 22.246 | 21.678 | 22.119 |
| Pago fraccionado 2 | 58.527 | 58.375 | 58.426 |
| Pago fraccionado 3 | 24.897 | 24.391 | 24.432 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 208.667 | 203.925 | 208.667 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.869 | 13.571 | 12.930 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 850 | 850 | 850 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 69 | 51 | 69 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.204 | -3.207 | -3.208 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 206.366 | 201.610 | 206.366 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
