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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 443 | 311 | 277 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 674.300 | 753.073 | 804.957 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.024 | 77.889 | 54.434 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 750.523 | 679.955 | 750.523 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 26 | 65 | 65 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 218.876 | 197.706 | 218.876 |
 BONIFICACIONES | 8.643 | 8.643 | 8.643 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.469 | 8.469 | 8.469 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 173 | 173 | 173 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.115 | 22.607 | 23.115 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 751 | 243 | 751 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 14.879 | 14.879 | 14.879 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 187.118 | 166.456 | 187.118 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.874 | 3.851 | 3.874 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 39 | 39 | 39 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 155 | 151 | 155 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 0 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.824 | 1.814 | 1.824 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 591 | 591 | 591 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.263 | 1.256 | 1.263 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 183.244 | 162.605 | 183.244 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 22.735 | 13.735 | 19.657 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 90 | 9 | 9 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 20 | 0 | 0 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 164.757 | 150.225 | 164.757 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.338 | 1.368 | 1.183 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.572 | 79.539 | 81.264 |
| Pago fraccionado 1 | 10.261 | 10.222 | 10.208 |
| Pago fraccionado 2 | 57.430 | 56.101 | 57.199 |
| Pago fraccionado 3 | 13.881 | 13.216 | 13.858 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 107.572 | 93.632 | 107.572 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.725 | 24.314 | 25.263 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.699 | -2.699 | -2.699 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 104.830 | 90.889 | 104.830 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
