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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 257 | 183 | 169 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 133.867 | 191.577 | 176.634 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 28.075 | 26.690 | 7.098 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 169.535 | 167.582 | 169.535 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -431 | 1.152 | 1.162 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 123 | 101 | 123 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 49.008 | 48.461 | 49.008 |
 BONIFICACIONES | 301 | 301 | 301 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 207 | 207 | 207 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.872 | 4.872 | 4.872 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 4.661 | 4.661 | 4.661 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 210 | 210 | 210 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.834 | 43.287 | 43.834 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.603 | 2.594 | 2.603 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 110 | 110 | 110 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 50 | 50 | 50 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.402 | 2.393 | 2.402 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 41 | 41 | 41 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 41.232 | 40.693 | 41.232 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.860 | 2.199 | 2.192 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 12 | 12 | 9 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.312 | 38.817 | 39.312 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 953 | 334 | 281 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 26.528 | 25.890 | 26.247 |
| Pago fraccionado 1 | 6.811 | 6.608 | 6.691 |
| Pago fraccionado 2 | 13.483 | 13.120 | 13.344 |
| Pago fraccionado 3 | 6.234 | 6.162 | 6.212 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.664 | 18.533 | 18.664 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.832 | 5.940 | 5.880 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 134 | 134 | 134 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -58 | -48 | -48 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 18.757 | 18.625 | 18.757 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
