Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 56.601 | 23.490 | 15.743 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -210.080 | 845.813 | 711.852 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 238.072 | 202.759 | 37.796 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 674.056 | 652.435 | 674.056 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.175 | 4.151 | 4.241 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 878 | 821 | 878 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.504 | 158.478 | 164.396 |
 BONIFICACIONES | 1.415 | 1.360 | 1.361 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.372 | 1.318 | 1.318 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 40 | 40 | 40 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.605 | 9.013 | 11.605 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.819 | 1.431 | 1.819 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 9.491 | 7.287 | 9.491 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 275 | 275 | 275 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 151.484 | 148.104 | 151.429 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.820 | 4.747 | 4.807 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 252 | 252 | 252 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 482 | 468 | 468 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.735 | 3.686 | 3.735 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 324 | 314 | 324 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 146.663 | 143.358 | 146.623 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.939 | 21.969 | 19.303 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 239 | 197 | 192 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 38 | 37 | 29 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 132.468 | 130.012 | 132.450 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.014 | 8.851 | 5.345 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.199 | 58.588 | 59.937 |
| Pago fraccionado 1 | 22.302 | 18.946 | 19.286 |
| Pago fraccionado 2 | 22.804 | 20.702 | 21.187 |
| Pago fraccionado 3 | 21.093 | 18.940 | 19.465 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 79.411 | 78.061 | 79.394 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.156 | 15.488 | 12.226 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 3 | 2 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 13 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.012 | -1.118 | -1.157 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 78.147 | 76.820 | 78.119 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
