Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 43.791 | 17.848 | 12.525 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -48.135 | 760.471 | 633.846 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 221.458 | 209.737 | 55.035 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 578.811 | 562.166 | 578.811 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 57 | 712 | 832 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 351 | 295 | 351 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 139.728 | 135.695 | 139.728 |
 BONIFICACIONES | 4.298 | 4.256 | 4.298 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 173 | 172 | 173 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.316 | 3.306 | 3.316 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 170 | 141 | 170 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 129 | 129 | 129 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 509 | 508 | 509 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.488 | 16.206 | 16.488 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.819 | 2.582 | 2.819 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 13.541 | 13.496 | 13.541 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 118.943 | 115.234 | 118.943 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.240 | 20.975 | 21.240 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 59 | 59 | 59 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 77 | 69 | 77 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 180 | 155 | 180 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 20.912 | 20.681 | 20.912 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 97.708 | 94.263 | 97.708 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 43.033 | 28.791 | 24.976 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 250 | 193 | 148 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 44 | 40 | 40 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 81.394 | 78.473 | 81.394 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 27.014 | 13.235 | 8.852 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.712 | 34.209 | 35.259 |
| Pago fraccionado 1 | 12.214 | 9.907 | 10.267 |
| Pago fraccionado 2 | 13.032 | 11.409 | 11.757 |
| Pago fraccionado 3 | 14.466 | 12.893 | 13.234 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.401 | 48.440 | 50.401 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.732 | 17.411 | 13.117 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 579 | 151 | 166 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 8 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2.335 | 982 | 1.400 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -673 | -699 | -730 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 51.976 | 48.648 | 50.988 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
