Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.807 | 13.739 | 8.755 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 72.911 | 673.344 | 566.079 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 180.187 | 172.533 | 37.102 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 528.977 | 523.865 | 528.977 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -169 | 291 | 313 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 85 | 84 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 132.414 | 131.169 | 132.414 |
 BONIFICACIONES | 1.146 | 1.121 | 1.146 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 647 | 647 | 647 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 82 | 82 | 82 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 254 | 229 | 254 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 164 | 164 | 164 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.402 | 10.325 | 10.402 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.426 | 1.363 | 1.426 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 8.736 | 8.725 | 8.736 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 81 | 81 | 81 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 151 | 148 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 120.867 | 119.724 | 120.867 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.767 | 2.766 | 2.767 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 81 | 81 | 81 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 260 | 260 | 260 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.049 | 2.049 | 2.049 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 103 | 103 | 103 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 273 | 273 | 273 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 118.100 | 116.958 | 118.100 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 28.250 | 21.113 | 17.369 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 503 | 454 | 404 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 13 | 10 | 10 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 106.187 | 105.312 | 106.187 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.854 | 9.931 | 5.869 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.813 | 42.179 | 42.047 |
| Pago fraccionado 1 | 11.502 | 10.206 | 10.140 |
| Pago fraccionado 2 | 20.028 | 18.799 | 18.583 |
| Pago fraccionado 3 | 14.282 | 13.174 | 13.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.060 | 67.452 | 68.060 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.540 | 14.250 | 9.790 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -145 | -181 | -182 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 67.886 | 67.277 | 67.886 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
