Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.025 | 9.662 | 7.480 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 521.986 | 669.011 | 653.559 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 159.455 | 142.344 | 34.495 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 619.063 | 540.603 | 619.063 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 537 | 558 | 609 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 368 | 322 | 368 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 165.913 | 142.909 | 165.913 |
 BONIFICACIONES | 223 | 223 | 223 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 106 | 106 | 106 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 114 | 114 | 114 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 84.716 | 63.772 | 84.716 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 15.020 | 13.761 | 15.020 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 69.058 | 49.446 | 69.058 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 43 | 4 | 43 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 595 | 562 | 595 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 80.974 | 78.914 | 80.974 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 795 | 759 | 795 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 295 | 289 | 295 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 333 | 306 | 333 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 73 | 71 | 73 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.198 | 78.174 | 80.198 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 22.943 | 15.777 | 15.558 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 55 | 38 | 12 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 10 | 10 | 2 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 71.013 | 70.322 | 71.013 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.841 | 7.975 | 6.405 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 28.719 | 26.961 | 26.752 |
| Pago fraccionado 1 | 8.593 | 7.946 | 7.881 |
| Pago fraccionado 2 | 10.849 | 10.273 | 10.036 |
| Pago fraccionado 3 | 9.277 | 8.742 | 8.835 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.221 | 47.735 | 48.221 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.768 | 12.349 | 10.365 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 23 | 21 | 23 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 17 | 9 | 17 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -192 | -264 | -270 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 47.794 | 47.300 | 47.794 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
