Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 138.241 | 43.261 | 24.132 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -856.838 | 1.300.392 | 968.285 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 483.225 | 469.069 | 77.456 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 890.829 | 871.056 | 890.829 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -719 | 809 | 871 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 318 | 289 | 318 |
CUOTA ÍNTEGRA | 221.719 | 216.681 | 221.718 |
BONIFICACIONES | 2.162 | 1.334 | 2.161 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 417 | 415 | 417 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 954 | 152 | 954 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 120 | 119 | 119 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 663 | 640 | 663 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.424 | 9.292 | 9.424 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.364 | 1.295 | 1.364 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 6.631 | 6.597 | 6.631 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 354 | 324 | 354 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.076 | 1.075 | 1.076 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 210.133 | 206.056 | 210.133 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.432 | 9.310 | 9.432 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 319 | 319 | 319 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 706 | 698 | 706 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 26 | 26 | 26 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.503 | 3.492 | 3.503 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 462 | 416 | 462 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.415 | 4.358 | 4.415 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 200.701 | 196.746 | 200.700 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 55.401 | 35.984 | 27.496 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 346 | 224 | 189 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 141 | 133 | 129 |
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.583 | 177.577 | 180.583 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 35.770 | 17.172 | 7.697 |
PAGOS FRACCIONADOS | 85.105 | 75.938 | 76.833 |
Pago fraccionado 1 | 23.951 | 19.968 | 20.027 |
Pago fraccionado 2 | 35.396 | 32.746 | 33.165 |
Pago fraccionado 3 | 25.758 | 23.224 | 23.641 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 110.647 | 108.686 | 110.647 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.939 | 24.219 | 14.593 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 162 | 134 | 130 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 158 | 47 | 94 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.014 | -1.033 | -1.068 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 109.829 | 107.765 | 109.750 |