Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 51.120 | 26.846 | 19.222 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 550.235 | 1.006.851 | 908.000 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 159.910 | 154.931 | 39.319 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 868.681 | 861.804 | 868.681 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 657 | 3.121 | 3.236 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.060 | 1.050 | 1.055 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 210.834 | 209.159 | 210.832 |
 BONIFICACIONES | 1.338 | 1.283 | 1.338 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 295 | 295 | 295 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 497 | 476 | 497 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 22 | 18 | 22 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 396 | 390 | 396 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 129 | 104 | 129 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.788 | 4.725 | 4.788 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.290 | 1.284 | 1.290 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.242 | 3.206 | 3.242 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 17 | 7 | 17 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 240 | 228 | 240 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 204.707 | 203.150 | 204.706 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.697 | 5.665 | 5.697 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 134 | 134 | 134 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 92 | 91 | 92 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.660 | 2.645 | 2.660 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 935 | 924 | 935 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.858 | 1.853 | 1.858 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 198.911 | 197.386 | 198.910 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.231 | 12.743 | 10.907 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 225 | 138 | 183 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 29 | 19 | 25 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 189.840 | 188.565 | 189.839 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.288 | 4.079 | 2.045 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 91.944 | 84.938 | 85.674 |
| Pago fraccionado 1 | 29.811 | 26.872 | 26.914 |
| Pago fraccionado 2 | 31.534 | 29.460 | 29.808 |
| Pago fraccionado 3 | 30.598 | 28.606 | 28.951 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.335 | 110.706 | 111.335 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.726 | 11.157 | 9.214 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 28 | 28 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3 | 3 | 3 |
| Intereses de demora | 109 | 61 | 60 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -781 | -846 | -886 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 110.634 | 109.962 | 110.584 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
