Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 43 | 35 | 32 |
Resultado contable | 59.260 | 71.495 | 70.669 |
A U M E N T O S | 54.177 | 51.403 | 51.187 |
Impuesto sobre Sociedades | 28.078 | 28.078 | 27.997 |
Aumentos diversos | 26.099 | 23.325 | 23.191 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 928 | 928 | 928 |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 15.110 | 12.600 | 12.523 |
Amort. inmovilizado I+D | 54 | 54 | 54 |
Libertad amort.gastos I+D | 3 | 3 | 3 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 2.792 | 2.792 | 2.792 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.985 | 1.976 | 1.976 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 199 | 199 | 199 |
Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 105 | 105 | 105 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 46 | 19 | 19 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 13 | 1 | 1 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 11 | 11 | 11 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.232 | 1.216 | 1.216 |
Gastos por donativos y liberalidades | 9 | 8 | 8 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 224 | 211 | 211 |
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos no deducibles | 2.272 | 2.086 | 2.028 |
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 41 | 41 | 41 |
Operaciones a plazos | 4 | 4 | 4 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
Ajustes art. 19.13 | 780 | 780 | 780 |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 292 | 292 | 292 |
D I S M I N U C I O N E S | 32.608 | 28.994 | 13.062 |
Impuesto sobre Sociedades | 1.929 | 23 | 23 |
Disminuciones diversas | 30.703 | 28.995 | 13.063 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 609 | 593 | 593 |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 1 | 1 | 1 |
Amort. inmovilizado I+D | 8 | 8 | 8 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.301 | 3.301 | 3.301 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.809 | 3.809 | 3.809 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 81 | 81 | 81 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 511 | 511 | 511 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 9 | 9 | 9 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.226 | 533 | 533 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 53 | 53 | 53 |
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 0 | 0 | 0 |
Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
Ajustes art. 19.13 | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 9 | 9 | 9 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 15.931 | 15.931 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 346 | 346 | 346 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 316 | 316 | 316 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 80.806 | 93.881 | 108.770 |
Compensaciones de B.I. negativas | 1.559 | 1.559 | 1.126 |
Base imponible positiva | 107.644 | 107.644 | 107.644 |