- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 43.686 | 19.447 | 13.554 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 162.713 | 891.646 | 757.444 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 264.520 | 243.486 | 82.440 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 675.005 | 657.193 | 675.005 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 186 | 760 | 787 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 343 | 325 | 343 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.545 | 160.139 | 164.545 |
 BONIFICACIONES | 4.213 | 4.207 | 4.213 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 275 | 275 | 275 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.189 | 3.185 | 3.189 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 74 | 72 | 74 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 58 | 58 | 58 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 617 | 617 | 617 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.563 | 20.510 | 20.563 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.023 | 2.987 | 3.023 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 17.274 | 17.269 | 17.274 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 243 | 232 | 243 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 139.769 | 135.422 | 139.769 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.892 | 24.390 | 24.831 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 48 | 48 | 48 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 96 | 76 | 96 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 72 | 72 | 72 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 200 | 197 | 200 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 24.476 | 23.997 | 24.415 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.944 | 111.098 | 114.944 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.386 | 30.091 | 25.995 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 228 | 151 | 152 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 33 | 30 | 29 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 342 | 129 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 97.590 | 94.540 | 97.590 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.636 | 13.845 | 8.824 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.298 | 35.604 | 36.554 |
| Pago fraccionado 1 | 12.720 | 10.448 | 10.598 |
| Pago fraccionado 2 | 14.963 | 13.086 | 13.478 |
| Pago fraccionado 3 | 13.615 | 12.070 | 12.479 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 65.619 | 63.517 | 65.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.963 | 18.426 | 13.406 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 164 | 89 | 88 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2.000 | 905 | 1.407 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -839 | -817 | -888 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 66.527 | 63.599 | 66.056 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
