- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Comunidad Autónoma: Galicia
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 71.308 | 30.366 | 19.615 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 88.658 | 1.065.892 | 934.132 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 247.314 | 239.831 | 49.604 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 884.528 | 843.117 | 884.528 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -692 | 811 | 869 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 415 | 407 | 415 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 220.068 | 208.306 | 220.068 |
 BONIFICACIONES | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 775 | 775 | 775 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 115 | 115 | 115 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 3 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 268 | 268 | 268 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.138 | 15.494 | 21.138 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.485 | 1.396 | 1.485 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 19.091 | 13.541 | 19.091 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 98 | 95 | 98 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 464 | 463 | 464 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 197.763 | 191.645 | 197.763 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.094 | 6.022 | 6.094 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 189 | 189 | 189 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 472 | 470 | 472 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.940 | 4.892 | 4.940 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 38 | 38 | 38 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 395 | 373 | 395 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 32 | 32 | 32 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 191.669 | 185.623 | 191.669 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.511 | 26.653 | 21.518 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 444 | 294 | 289 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 4 | 5 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 159 | 89 | 23 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 176.478 | 170.730 | 176.478 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.929 | 12.147 | 6.645 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.977 | 72.019 | 72.697 |
| Pago fraccionado 1 | 23.773 | 21.021 | 20.938 |
| Pago fraccionado 2 | 30.134 | 28.257 | 28.392 |
| Pago fraccionado 3 | 25.070 | 22.741 | 23.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 110.749 | 106.165 | 110.749 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.177 | 19.600 | 13.612 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 92 | 72 | 9 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 11 | 9 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.204 | -1.247 | -1.247 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 109.604 | 104.998 | 109.513 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
