- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.843 | 9.114 | 6.265 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -17.828 | 304.859 | 244.313 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 85.059 | 83.031 | 17.288 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 227.025 | 224.818 | 227.025 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 277 | 1.156 | 1.164 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 619 | 619 | 619 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.540 | 53.996 | 54.539 |
 BONIFICACIONES | 207 | 206 | 207 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 122 | 122 | 122 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.547 | 1.542 | 1.547 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 746 | 746 | 746 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 666 | 663 | 666 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 81 | 81 | 81 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 52 | 49 | 52 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 52.786 | 52.248 | 52.785 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.724 | 1.718 | 1.724 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 166 | 163 | 166 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 94 | 94 | 94 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.417 | 1.413 | 1.417 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 38 | 38 | 38 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 51.062 | 50.530 | 51.061 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.715 | 6.098 | 4.690 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 27 | 18 | 15 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 20 | 18 | 18 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.688 | 47.250 | 47.688 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.388 | 2.854 | 1.351 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.467 | 17.767 | 17.900 |
| Pago fraccionado 1 | 5.705 | 5.073 | 5.046 |
| Pago fraccionado 2 | 7.282 | 6.709 | 6.821 |
| Pago fraccionado 3 | 6.481 | 5.985 | 6.033 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 31.470 | 31.202 | 31.470 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.638 | 4.574 | 3.033 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 19 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -148 | -161 | -171 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 31.329 | 31.053 | 31.310 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
