- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 182.834 | 74.822 | 48.676 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -112.653 | 2.781.443 | 2.245.816 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 788.208 | 752.514 | 164.755 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.081.127 | 2.051.853 | 2.081.127 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.296 | 6.524 | 6.652 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.194 | 2.139 | 2.184 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 508.056 | 500.661 | 508.054 |
 BONIFICACIONES | 2.812 | 2.424 | 2.811 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 162 | 159 | 162 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.116 | 733 | 1.116 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.078 | 1.077 | 1.078 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Otras bonificaciones | 431 | 431 | 431 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.378 | 23.812 | 24.378 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.892 | 3.424 | 3.892 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 17.243 | 17.205 | 17.243 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 486 | 485 | 486 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.733 | 2.675 | 2.733 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 480.861 | 474.420 | 480.860 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.862 | 12.761 | 12.862 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 627 | 626 | 627 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.201 | 1.152 | 1.201 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 9.889 | 9.852 | 9.889 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 343 | 343 | 343 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 799 | 785 | 799 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2 | 2 | 2 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 467.999 | 461.659 | 467.998 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 95.580 | 69.010 | 56.534 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 619 | 479 | 453 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 165 | 135 | 125 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.640 | 923 | 456 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 430.297 | 424.845 | 430.296 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 60.332 | 33.764 | 19.895 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 172.582 | 157.863 | 158.886 |
| Pago fraccionado 1 | 50.949 | 45.347 | 45.171 |
| Pago fraccionado 2 | 65.377 | 60.762 | 61.383 |
| Pago fraccionado 3 | 56.256 | 51.753 | 52.332 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 287.203 | 283.283 | 287.202 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.820 | 50.064 | 35.687 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 146 | 146 | 146 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 6 | 6 | 6 |
| Intereses de demora | 107 | 12 | 12 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.426 | -4.467 | -4.495 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 282.969 | 278.986 | 282.880 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
