- 2014
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 83 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 151.514 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.667 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 212.576 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 92 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 63.393 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.052 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12 | S.E. | S.E. |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 843 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 65 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 133 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.340 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.902 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 605 | S.E. | S.E. |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.585 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 32 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 11.677 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.439 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.121 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | S.E. | S.E. |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | S.E. | S.E. |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 24 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.017 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 320 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.874 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 3.705 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 5.854 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 2.314 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.207 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.384 | S.E. | S.E. |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 50 | S.E. | S.E. |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | S.E. | S.E. |
| Intereses de demora | 6 | S.E. | S.E. |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -332 | S.E. | S.E. |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 10.903 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
