- 2014
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.407 | 3.730 | 3.510 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 47.936.306 | 55.408.107 | 57.706.500 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.366.947 | 2.892.415 | 2.029.434 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 55.677.066 | 53.942.827 | 55.677.066 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -543 | 1.861 | 1.873 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 159 | 159 | 159 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 16.113.654 | 15.603.252 | 16.113.654 |
 BONIFICACIONES | 88.958 | 84.480 | 88.958 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.125 | 1.999 | 2.125 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 78.789 | 74.437 | 78.789 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 285 | 285 | 285 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 229 | 229 | 229 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
| Otras bonificaciones | 3.686 | 3.686 | 3.686 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 822 | 822 | 822 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.029.036 | 5.920.610 | 6.029.036 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 448.075 | 390.956 | 448.075 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.434.069 | 5.414.788 | 5.434.069 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 69.066 | 42.716 | 69.066 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 77.825 | 72.150 | 77.825 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.995.660 | 9.598.162 | 9.995.660 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 437.014 | 400.307 | 432.979 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 686 | 682 | 686 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 64.273 | 58.155 | 64.248 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 112 | 112 | 112 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 301.374 | 277.813 | 297.507 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.462 | 5.669 | 6.462 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 39.201 | 34.205 | 39.057 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 24.906 | 23.671 | 24.906 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.562.681 | 9.197.857 | 9.562.681 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 232.878 | 158.238 | 167.360 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3.479 | 3.172 | 3.261 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 412 | 288 | 411 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.378 | 3.977 | 4.845 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.214.114 | 8.862.670 | 9.214.114 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 122.325 | 55.028 | 56.015 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.763.156 | 3.468.389 | 3.602.992 |
| Pago fraccionado 1 | 1.020.362 | 936.095 | 966.380 |
| Pago fraccionado 2 | 1.960.756 | 1.807.200 | 1.878.469 |
| Pago fraccionado 3 | 782.038 | 725.094 | 758.144 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.412.539 | 6.198.680 | 6.412.539 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.083.906 | 859.426 | 857.432 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2.282 | 1.618 | 1.490 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 194 | 0 | 194 |
| Intereses de demora | 376 | 183 | 136 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -18.885 | -19.088 | -19.244 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 6.394.243 | 6.179.642 | 6.393.398 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
