- 2014
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 237 | 184 | 166 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 205.000 | 232.737 | 236.877 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.963 | 13.235 | 9.986 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 233.711 | 227.730 | 233.711 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 164 | 1.501 | 1.552 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 146 | 116 | 146 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 68.990 | 67.246 | 68.990 |
 BONIFICACIONES | 517 | 516 | 517 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 259 | 259 | 259 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 258 | 257 | 258 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.261 | 3.261 | 3.261 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 337 | 337 | 337 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 65.212 | 63.468 | 65.212 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.194 | 3.012 | 3.194 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.046 | 2.868 | 3.046 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44 | 40 | 44 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 62.046 | 60.484 | 62.046 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.983 | 4.081 | 4.659 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.752 | 56.865 | 57.752 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 692 | 464 | 367 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 32.690 | 31.464 | 32.331 |
| Pago fraccionado 1 | 8.862 | 8.469 | 8.826 |
| Pago fraccionado 2 | 15.866 | 15.170 | 15.654 |
| Pago fraccionado 3 | 7.963 | 7.824 | 7.851 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 31.247 | 31.171 | 31.247 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.877 | 6.234 | 6.192 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 110 | 110 | 110 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -97 | -106 | -106 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 31.286 | 31.210 | 31.286 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
