- 2014
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 850 | 662 | 621 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 943.039 | 1.202.973 | 1.237.218 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 111.647 | 105.896 | 53.444 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.183.774 | 1.131.454 | 1.183.774 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 533 | 2.384 | 2.368 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 199 | 199 | 199 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 351.765 | 336.105 | 351.764 |
 BONIFICACIONES | 3.005 | 3.005 | 3.005 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.608 | 2.608 | 2.608 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 387 | 387 | 387 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.159 | 17.099 | 17.159 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 704 | 680 | 704 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 6.649 | 6.622 | 6.649 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 810 | 810 | 810 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.995 | 8.985 | 8.995 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 331.601 | 316.001 | 331.601 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.591 | 24.390 | 27.001 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 242 | 242 | 242 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 308 | 305 | 308 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 25.732 | 22.508 | 24.142 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 35 | 35 | 35 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.274 | 1.300 | 2.274 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 305.100 | 293.635 | 305.100 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.150 | 6.314 | 6.125 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 74 | 70 | 70 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 298.410 | 287.258 | 298.410 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.038 | 1.272 | 1.009 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 134.642 | 133.436 | 128.557 |
| Pago fraccionado 1 | 29.912 | 29.342 | 27.054 |
| Pago fraccionado 2 | 68.733 | 68.429 | 67.099 |
| Pago fraccionado 3 | 35.996 | 35.665 | 34.404 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 174.553 | 163.874 | 174.553 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.822 | 11.324 | 5.710 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 33 | 33 | 33 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -190 | -213 | -231 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 174.358 | 163.680 | 174.358 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
