Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	5	S.E.	S.E.
Resultado contable	-20.344	S.E.	S.E.
A U M E N T O S	32.214	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	12.484	S.E.	S.E.
Aumentos diversos	19.730	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.699	S.E.	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	2.609	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	3.802	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	2.919	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	S.E.	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	0	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	0	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	121	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	5.033	S.E.	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	0	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	2.478	S.E.	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	S.E.	S.E.
Otros gastos no deducibles	157	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Errores contables	0	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	0	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	S.E.	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	0	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	1	S.E.	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	S.E.	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	0	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Rég.entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	910	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	S.E.	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	S.E.	S.E.
Por otras correcciones al resultado	0	S.E.	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	17.795	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	188	S.E.	S.E.
Disminuciones diversas	17.607	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.227	S.E.	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	0	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	3.292	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	1.125	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	S.E.	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	0	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	3.479	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	0	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	5.092	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	2.343	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	0	S.E.	S.E.
Gts.oper.acciones propias	0	S.E.	S.E.
Errores contables	0	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	0	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	S.E.	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	0	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	S.E.	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	0	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	S.E.	S.E.
Régimen entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	S.E.	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	954	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	S.E.	S.E.
Otras correcciones al resultado	95	S.E.	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-5.924	S.E.	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	3.140	S.E.	S.E.
Base imponible positiva	9.421	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros