- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 22 | 13 | 10 |
| Resultado contable | 1.093.575 | 1.110.222 | 748.562 |
| A U M E N T O S | 1.832.094 | 1.824.240 | 823.179 |
| Impuesto sobre Sociedades | 352.904 | 352.267 | 300.635 |
 Aumentos diversos | 1.479.189 | 1.471.973 | 522.544 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 254.162 | 253.215 | 253.940 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 54.196 | 53.685 | 42.042 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 2.083 | 2.083 | 2.083 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.686 | 2.800 | 3.857 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 9 | 9 | 0 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 4.493 | 4.020 | 4.031 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.336 | 304 | 1.336 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 134.800 | 134.800 | 97.036 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 45.372 | 44.810 | 7.622 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 7.306 | 7.306 | 100 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 677 | 25 | 652 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 42.068 | 42.068 | 42.068 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 27.544 | 27.399 | 499 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 15.599 | 15.599 | 15.599 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 352 | 352 | 352 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 4 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 868.496 | 868.496 | 37.997 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5 | 5 | 5 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 12.832 | 11.823 | 11.823 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 1.667 | 1.667 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 501 | 501 | 501 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.540.843 | 1.534.222 | 168.598 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.674 | 756 | 756 |
| Disminuciones diversas | 1.536.169 | 1.533.466 | 167.842 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 47.882 | 47.882 | 47.882 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.317 | 3.317 | 3.290 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 597 | 597 | 0 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.332 | 1.332 | 1.332 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 118.492 | 118.450 | 42 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.797 | 3.271 | 3.781 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 4.963 | 4.963 | 4.963 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 48.412 | 48.412 | 27.310 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 69.225 | 68.720 | 23.253 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 178.065 | 178.065 | 9.924 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 821.181 | 821.181 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 2.342 | 2.335 | 12 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 258 | 258 | 258 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 328 | 0 | 328 |
| Exención por doble imposición internacional | 194.504 | 194.504 | 5.325 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 2.482 | 2.391 | 2.391 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.774 | 5.774 | 5.774 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 8.864 | 8.864 | 8.864 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 16.988 | 15.782 | 15.782 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.773 | 5.773 | 5.736 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.384.826 | 1.400.240 | 1.403.143 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 563 | 447 | 116 |
| Base imponible positiva | 1.403.027 | 1.401.814 | 1.403.027 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
