- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.302 | 598 | 391 |
| Resultado contable | -123.627 | 123.884 | 108.217 |
| A U M E N T O S | 205.567 | 85.788 | 94.841 |
| Impuesto sobre Sociedades | 31.131 | 27.155 | 25.863 |
 Aumentos diversos | 174.436 | 58.633 | 68.978 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.087 | 6.593 | 6.811 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 36.267 | 20.330 | 25.408 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.164 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 22.088 | 22.066 | 22.066 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 991 | 899 | 899 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.102 | 3.609 | 2.845 |
| Pymes: libertad amortización | 37 | 33 | 33 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.061 | 356 | 268 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.136 | 464 | 300 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 2.455 | 1 | 1.440 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 811 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 473 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.285 | 24 | 24 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 56.776 | 862 | 1.001 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 138 | 120 | 117 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 2.065 | 86 | 86 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 23.054 | 1.244 | 731 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 19 | 19 | 19 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2 | 1 | 0 |
| Operaciones a plazos | 1.756 | 0 | 1.656 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 937 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 1.801 | 41 | 41 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 4.283 | 496 | 3.812 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 42 | 24 | 42 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 266 | 91 | 91 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 205 | 119 | 119 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.333 | 514 | 1.033 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 500 | 500 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 304 | 139 | 133 |
| D I S M I N U C I O N E S | 54.476 | 19.688 | 14.394 |
| Impuesto sobre Sociedades | 22.187 | 6.642 | 6.362 |
| Disminuciones diversas | 32.288 | 13.046 | 8.032 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 989 | 614 | 382 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 299 | 299 | 299 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 45 | 45 | 34 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.300 | 4.215 | 3.558 |
| Pymes: libertad amortización | 47 | 1 | 1 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.656 | 1.086 | 192 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.979 | 1.462 | 721 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 2 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 18 | 18 | 18 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.225 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.348 | 576 | 576 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 425 | 423 | 423 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 47 | 47 | 0 |
| Operaciones a plazos | 8 | 8 | 8 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 32 | 32 | 32 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 608 | 129 | 15 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 252 | 213 | 213 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 291 | 28 | 31 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.056 | 2.056 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 464 | 464 | 464 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.474 | 737 | 1.039 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 545 | 545 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2 | 2 | 2 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 176 | 42 | 19 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 27.464 | 189.985 | 188.664 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.647 | 13.982 | 2.271 |
| Base imponible positiva | 186.393 | 177.672 | 186.393 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
