Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	958	584	482
Resultado contable	134.994	152.905	95.131
A U M E N T O S	76.655	60.685	28.232
Impuesto sobre Sociedades	20.050	20.013	15.419
Aumentos diversos	56.605	40.672	12.812
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.352	1.352	1.026
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	549	539	539
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	3	3	3
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	10	10	10
Otros supuestos de libertad de amortización	5	5	5
Pymes: libertad amortización	10	7	7
Pymes: amortiz.acelerada	24	21	19
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	20	12	13
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	3.038	12	3.020
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	80	80	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	6.928	2.014	3.918
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	36	36	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	8	8	5
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	6.247	1.027	1.027
Gastos por donativos y liberalidades	48	48	47
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	27.308	27.187	64
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Otros gastos no deducibles	1.633	1.362	887
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	409	409	266
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	19	19	19
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	10	10	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	563	563	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	228	228	228
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	244	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	2	2	2
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	6.091	4.106	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	1.741	1.613	1.709
D I S M I N U C I O N E S	69.449	66.243	19.768
Impuesto sobre Sociedades	5.507	3.465	356
Disminuciones diversas	63.942	62.778	19.413
Diferencias entre amortización contable y fiscal	11	0	0
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	0	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	38	38	38
Pymes: libertad amortización	8	8	8
Pymes: amortiz.acelerada	30	30	30
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	8	6	6
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	705	305	400
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	6.326	6.296	29
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	463	463	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	151	151	0
Deducción del fondo de comercio	33	33	33
Deducción del intangible de vida útil indefinida	2	2	2
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	566	566	566
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	1	1	1
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	0	0	0
Errores contables	3	1	1
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	454	453	85
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	857	857	174
Exención por doble imposición internacional	11.182	11.182	2.837
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	8	8	8
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	14.214	14.214	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	128	128	128
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	5.635	4.918	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	5.902	5.902	5.902
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	17.217	17.216	9.166
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	142.200	147.347	103.594
Compensaciones de B.I. negativas	51.407	51.398	1.339
Base imponible positiva	102.255	101.763	102.255

Notas

Unidades: Importe en miles de euros