- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 476 | 262 | 224 |
| Resultado contable | 356.704 | 382.491 | 240.150 |
| A U M E N T O S | 421.930 | 403.789 | 292.138 |
| Impuesto sobre Sociedades | 69.025 | 61.840 | 61.937 |
 Aumentos diversos | 352.905 | 341.949 | 230.201 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.840 | 1.837 | 1.837 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 5.527 | 5.526 | 5.417 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.648 | 1.648 | 1.634 |
| Pymes: libertad amortización | 20 | 19 | 20 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5 | 5 | 5 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 54.310 | 54.210 | 54.310 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 25.001 | 25.001 | 25.001 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 111.467 | 107.578 | 3.311 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 238 | 238 | 238 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 213 | 213 | 213 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 28.534 | 28.534 | 21.871 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 86.673 | 81.423 | 80.369 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.924 | 2.924 | 2.867 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 8.181 | 8.181 | 8.181 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.366 | 1.141 | 1.238 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 112 | 0 | 105 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 1.212 | 1.126 | 1.212 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 23 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 520 | 512 | 520 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 212 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 13 | 13 | 13 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 77 | 77 | 77 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 18 | 0 | 18 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 6 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 21.762 | 21.743 | 21.743 |
| D I S M I N U C I O N E S | 491.948 | 487.515 | 169.748 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.386 | 16.903 | 6.852 |
| Disminuciones diversas | 474.563 | 470.612 | 162.896 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 74 | 74 | 69 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 4 | 4 | 1 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1 | 1 | 1 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 57.653 | 57.653 | 57.617 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 5.276 | 1.387 | 1.387 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 18.189 | 18.189 | 4 |
| Deducción del fondo de comercio | 21 | 21 | 21 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 24.720 | 24.720 | 18.133 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 94.391 | 94.391 | 67.483 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1.741 | 1.741 | 1.741 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 21 | 21 | 21 |
| Gts.oper.acciones propias | 113 | 113 | 1 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 128 | 128 | 128 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 34 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 89.838 | 89.838 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 166.041 | 166.041 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 225 | 225 | 225 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12 | 12 | 12 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 14.425 | 14.398 | 14.398 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 286.686 | 298.765 | 362.540 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 3.210 | 3.195 | 621 |
| Base imponible positiva | 361.918 | 361.613 | 361.918 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
