Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	526	217	139
Resultado contable	-13.078	8.463	5.390
A U M E N T O S	8.292	2.670	1.988
Impuesto sobre Sociedades	1.734	1.717	1.351
Aumentos diversos	6.558	952	637
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.363	0	0
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	857	401	434
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	17	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Pymes: libertad amortización	37	22	36
Pymes: amortiz.acelerada	10	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	7	0	4
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1	1	1
Gastos por donativos y liberalidades	78	33	29
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	376	376	0
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Otros gastos no deducibles	2.521	90	84
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	1.046	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	13	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	15	15	0
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	218	13	50
D I S M I N U C I O N E S	19.681	318	191
Impuesto sobre Sociedades	1.025	117	12
Disminuciones diversas	18.657	202	179
Diferencias entre amortización contable y fiscal	0	0	0
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	0	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	4	2	2
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	1	1	1
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	0	0	0
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	38	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	15	15	1
Gts.oper.acciones propias	2	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	18.406	3	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	0
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	191	181	175
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-24.467	10.814	7.188
Compensaciones de B.I. negativas	6.587	4.273	588
Base imponible positiva	6.600	6.544	6.600

Notas

Unidades: Importe en miles de euros