- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.296 | 1.381 | 1.053 |
| Resultado contable | 396.486 | 630.096 | 558.736 |
| A U M E N T O S | 526.185 | 210.549 | 205.881 |
| Impuesto sobre Sociedades | 171.029 | 121.980 | 115.861 |
 Aumentos diversos | 355.156 | 88.569 | 90.021 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 139 | 139 | 124 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 4.808 | 3.391 | 2.577 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 34 | 34 | 34 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 969 | 207 | 190 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 44 | 4 | 4 |
| Pymes: libertad amortización | 41 | 22 | 20 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 107 | 101 | 97 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 25 | 25 | 25 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 36.145 | 12.319 | 12.510 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 50.677 | 2.565 | 2.430 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 145.085 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 2.561 | 1.355 | 1.322 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 60 | 60 | 60 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.592 | 542 | 1.552 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21.841 | 21.306 | 21.151 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 333 | 328 | 292 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 814 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 47.669 | 17.817 | 21.350 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.190 | 1.195 | 1.150 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 9.297 | 9.137 | 8.769 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 50 | 50 | 50 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 189 | 0 | 189 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 7.623 | 7.623 | 7.544 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 3.960 | 1.520 | 1.523 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 75 | 75 | 75 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 8 | 8 | 8 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 54 | 54 | 48 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.262 | 0 | 6.432 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 98 | 96 | 21 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 7.954 | 7.954 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 15 | 15 | 15 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 102 | 102 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.335 | 526 | 460 |
| D I S M I N U C I O N E S | 384.622 | 147.531 | 85.292 |
| Impuesto sobre Sociedades | 53.813 | 1.427 | 1.409 |
| Disminuciones diversas | 330.809 | 146.104 | 83.882 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 24 | 24 | 24 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 3 | 2 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 2 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 30 | 30 | 30 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 13 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 13 | 13 | 13 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 236 | 154 | 153 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 202 | 200 | 173 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 43.805 | 43.793 | 14.500 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 148.749 | 3.664 | 3.664 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 156 | 149 | 117 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 9 | 9 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 122 | 119 | 93 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 16 | 15 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 132 | 132 | 106 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 30.505 | 30.499 | 25.660 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 34.370 | 6.436 | 1.519 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 122 | 122 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 353 | 353 | 17 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14 | 14 | 14 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 51 | 51 | 49 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 4 | 3 |
| Errores contables | 28 | 24 | 28 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 18.142 | 11.355 | 11.225 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 3.649 | 913 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 10.809 | 10.553 | 9.229 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 182 | 182 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 549 | 549 | 549 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 19 | 19 | 19 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 1.962 | 1.962 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.062 | 0 | 4 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.869 | 8.869 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3.837 | 3.833 | 3.620 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 22.757 | 22.055 | 13.070 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 538.049 | 693.115 | 679.326 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 34.871 | 34.277 | 11.481 |
| Base imponible positiva | 667.845 | 665.535 | 667.845 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
