- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.534 | 1.422 | 964 |
| Resultado contable | -19.436 | 93.476 | 82.594 |
| A U M E N T O S | 61.088 | 48.231 | 44.339 |
| Impuesto sobre Sociedades | 29.975 | 29.112 | 27.676 |
 Aumentos diversos | 31.114 | 19.119 | 16.663 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 81 | 59 | 59 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 3.442 | 2.439 | 1.928 |
| Amort. inmovilizado I+D | 781 | 781 | 781 |
| Libertad amort.gastos I+D | 111 | 10 | 10 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 954 | 931 | 931 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 84 | 44 | 37 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 91 | 74 | 34 |
| Pymes: libertad amortización | 273 | 237 | 219 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 168 | 101 | 96 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.758 | 489 | 249 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 248 | 169 | 169 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 200 | 49 | 49 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 89 | 89 | 89 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 3 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 2.149 | 2.105 | 2.105 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.150 | 5.781 | 5.781 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 157 | 115 | 111 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 3.369 | 2.156 | 2.156 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 1 | 1 | 1 |
| Otros gastos no deducibles | 4.037 | 685 | 917 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 302 | 19 | 3 |
| Operaciones a plazos | 35 | 35 | 12 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 256 | 95 | 176 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1.537 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 4 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 23 | 23 | 23 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 455 | 412 | 111 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 325 | 200 | 17 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.400 | 1.468 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 343 | 343 | 343 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 289 | 205 | 254 |
| D I S M I N U C I O N E S | 24.536 | 15.693 | 9.200 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.210 | 2.407 | 1.179 |
| Disminuciones diversas | 17.325 | 13.286 | 8.021 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10 | 9 | 7 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 50 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 819 | 819 | 819 |
| Libertad amort.gastos I+D | 278 | 278 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 747 | 642 | 747 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 88 | 87 | 71 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 207 | 203 | 188 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 312 | 278 | 241 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.242 | 1 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 89 | 89 | 89 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 61 | 61 | 61 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1 | 1 | 1 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 85 | 44 | 44 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7 | 1 | 1 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.828 | 5.663 | 5.238 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 349 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 90 | 2 | 2 |
| Errores contables | 2.004 | 1.362 | 0 |
| Operaciones a plazos | 629 | 629 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 9 | 9 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 251 | 92 | 92 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 74 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 164 | 164 | 27 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 25 | 9 | 7 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 514 | 477 | 115 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 392 | 283 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.724 | 1.811 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 74 | 74 | 74 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 32 | 32 | 32 |
| Otras correcciones al resultado | 168 | 162 | 161 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 17.193 | 126.091 | 117.810 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.652 | 13.522 | 3.229 |
| Base imponible positiva | 114.581 | 114.142 | 114.581 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
