- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.720 | 677 | 450 |
| Resultado contable | -53.800 | 60.950 | 46.266 |
| A U M E N T O S | 54.443 | 35.091 | 33.494 |
| Impuesto sobre Sociedades | 11.411 | 9.874 | 8.724 |
 Aumentos diversos | 43.032 | 25.218 | 24.770 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 158 | 67 | 69 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 27.768 | 16.165 | 15.880 |
| Amort. inmovilizado I+D | 7 | 7 | 7 |
| Libertad amort.gastos I+D | 9 | 9 | 9 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 192 | 192 | 192 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.568 | 3.567 | 3.515 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 139 | 139 | 139 |
| Pymes: libertad amortización | 297 | 259 | 257 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 336 | 313 | 309 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 97 | 67 | 39 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.487 | 181 | 187 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1 | 1 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 1.289 | 775 | 1.092 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 67 | 57 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 804 | 241 | 241 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 527 | 358 | 371 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 1 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 860 | 410 | 450 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.154 | 420 | 360 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 1 | 1 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 45 | 10 | 5 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 35 | 35 | 30 |
| Operaciones a plazos | 198 | 198 | 198 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 725 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 140 | 126 | 140 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 926 | 242 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 19 | 13 | 13 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 829 | 72 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 6 | 6 | 6 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 41 | 7 | 7 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 220 | 195 | 169 |
| D I S M I N U C I O N E S | 44.253 | 38.404 | 25.575 |
| Impuesto sobre Sociedades | 3.176 | 1.203 | 955 |
| Disminuciones diversas | 41.077 | 37.201 | 24.620 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.377 | 5.051 | 5.050 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 80 | 80 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 591 | 591 | 578 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 10.855 | 10.855 | 10.855 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3 | 3 | 3 |
| Pymes: libertad amortización | 367 | 359 | 355 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 209 | 205 | 202 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 274 | 258 | 241 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 13 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 241 | 217 | 217 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 2 | 2 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 1.351 | 1.346 | 5 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 5 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 996 | 226 | 315 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 957 | 1 | 1 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 109 | 105 | 105 |
| Errores contables | 4 | 4 | 0 |
| Operaciones a plazos | 12.074 | 12.013 | 1.354 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 8 | 8 | 2 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 119 | 119 | 119 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 2.899 | 2.870 | 2.899 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 549 | 549 | 549 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 505 | 505 | 505 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.085 | 481 | 30 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 805 | 109 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.587 | 1.239 | 1.228 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -43.609 | 57.638 | 54.185 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 6.570 | 6.558 | 1.241 |
| Base imponible positiva | 52.945 | 52.625 | 52.945 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
