- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.476 | 3.426 | 1.901 |
| Resultado contable | -17.677 | 118.302 | 71.576 |
| A U M E N T O S | 257.336 | 177.739 | 78.891 |
| Impuesto sobre Sociedades | 33.178 | 32.177 | 23.863 |
 Aumentos diversos | 224.158 | 145.562 | 55.028 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 878 | 663 | 690 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 11.609 | 8.994 | 7.809 |
| Amort. inmovilizado I+D | 50 | 50 | 50 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 181 | 173 | 172 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 977 | 789 | 779 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.148 | 1.014 | 1.015 |
| Pymes: libertad amortización | 351 | 162 | 142 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 458 | 269 | 244 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 4 | 1 | 1 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 932 | 659 | 612 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.180 | 1.018 | 30 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 79 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 49 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 3 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 932 | 929 | 654 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 4 | 0 | 4 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 41 | 41 | 38 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16 | 16 | 16 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 615 | 209 | 209 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.129 | 443 | 359 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 16.384 | 14.295 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 46 | 46 | 46 |
| Otros gastos no deducibles | 8.582 | 1.831 | 1.685 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 33 | 0 | 9 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 154 | 114 | 6 |
| Operaciones a plazos | 41 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 88 | 88 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 150 | 150 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 1.812 | 1.812 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 110 | 9 | 28 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1.003 | 376 | 120 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 33 | 24 | 24 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 53 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 787 | 4 | 4 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3 | 3 | 3 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 78.779 | 45.186 | 35.105 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.712 | 713 | 11 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 92.104 | 64.690 | 4.827 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.644 | 791 | 336 |
| D I S M I N U C I O N E S | 218.975 | 153.170 | 44.578 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.603 | 1.963 | 580 |
| Disminuciones diversas | 204.373 | 151.207 | 43.998 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 275 | 203 | 134 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 4 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 44 | 44 | 12 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 35 | 35 | 1 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 492 | 465 | 380 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 725 | 440 | 391 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 2 | 2 | 2 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.426 | 1.063 | 996 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 9.053 | 9.053 | 8 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 8 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 1.354 | 1.354 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 251 | 177 | 169 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 37 | 37 | 37 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 55 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 357 | 41 | 34 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1.423 | 1.423 | 15 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 8 | 8 | 8 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 28 | 20 | 10 |
| Errores contables | 41 | 14 | 1 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 156 | 156 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 286 | 11 | 5 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 16 | 9 | 9 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 712 | 90 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1 | 1 | 1 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 85.376 | 56.015 | 33.910 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.488 | 1.523 | 11 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 94.711 | 74.078 | 7.281 |
| Montes vecinales en mano común | 2.575 | 2.575 | 301 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 51 | 51 | 51 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.385 | 2.320 | 233 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 20.677 | 142.873 | 105.890 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 65.068 | 64.639 | 17.797 |
| Base imponible positiva | 88.092 | 87.035 | 88.092 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
