- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.373 | 2.001 | 1.070 |
| Resultado contable | -47.045 | 39.205 | 22.379 |
| A U M E N T O S | 129.320 | 85.322 | 32.377 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.445 | 7.701 | 6.593 |
 Aumentos diversos | 119.875 | 77.621 | 25.784 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 124 | 70 | 49 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 1.784 | 725 | 650 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 357 | 357 | 357 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 226 | 192 | 187 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 214 | 214 | 177 |
| Pymes: libertad amortización | 309 | 162 | 114 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 365 | 213 | 230 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 154 | 45 | 34 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 927 | 24 | 24 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 76 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 579 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 148 | 115 | 115 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 93 | 38 | 60 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 33 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.728 | 755 | 1.385 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 7 | 0 | 0 |
| Errores contables | 212 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 160 | 73 | 24 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 742 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.277 | 13 | 312 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 66.792 | 43.876 | 11.890 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.192 | 9.960 | 71 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 29.820 | 20.602 | 9.944 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 37 | 37 | 37 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 514 | 149 | 122 |
| D I S M I N U C I O N E S | 126.819 | 86.808 | 23.153 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.461 | 157 | 63 |
| Disminuciones diversas | 118.358 | 86.651 | 23.089 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 111 | 79 | 50 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 59 | 59 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 14 | 14 | 14 |
| Pymes: libertad amortización | 85 | 73 | 67 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 391 | 358 | 357 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 109 | 22 | 22 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 11 | 11 | 11 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 2 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 14 | 13 | 14 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 65 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 40 | 17 | 23 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3 | 3 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 0 | 0 |
| Errores contables | 5 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 17 | 17 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 2 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 8 | 5 | 4 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.049 | 72 | 85 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 69.899 | 48.361 | 12.134 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.142 | 11.970 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 32.895 | 25.440 | 10.287 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 6 | 6 | 6 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 427 | 129 | 13 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -44.544 | 37.718 | 31.603 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 11.834 | 11.401 | 1.999 |
| Base imponible positiva | 29.603 | 28.660 | 29.603 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
