- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.053 | 3.206 | 2.241 |
| Resultado contable | 109.682 | 239.861 | 175.652 |
| A U M E N T O S | 755.146 | 418.002 | 141.261 |
| Impuesto sobre Sociedades | 57.170 | 54.432 | 54.606 |
 Aumentos diversos | 697.977 | 363.569 | 86.655 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.534 | 986 | 1.136 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 12.591 | 8.552 | 11.293 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 132 | 132 | 132 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 2.284 | 898 | 2.259 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 4.115 | 3.600 | 4.097 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.065 | 356 | 4.951 |
| Pymes: libertad amortización | 1.030 | 931 | 898 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 643 | 523 | 459 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.507 | 3.107 | 3.024 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.456 | 934 | 1.212 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 103 | 103 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 10 | 10 | 4 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 6.449 | 6.449 | 6.449 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1 | 1 | 1 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 42 | 8 | 8 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 469 | 469 | 469 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 25.610 | 806 | 13.131 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 623 | 535 | 436 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 123 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1.524 | 770 | 1.500 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 1.664 | 1 | 19 |
| Otros gastos no deducibles | 8.643 | 4.678 | 4.859 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 309 | 110 | 110 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 124 | 59 | 3 |
| Operaciones a plazos | 139 | 0 | 93 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 429 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 1.060 | 294 | 1.032 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 10.086 | 354 | 2.431 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4 | 4 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 8 | 8 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8.650 | 8.627 | 8.627 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.403 | 7.394 | 5.505 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.524 | 9.639 | 199 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 575.517 | 299.361 | 9.101 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.106 | 3.868 | 3.213 |
| D I S M I N U C I O N E S | 670.897 | 380.974 | 37.824 |
| Impuesto sobre Sociedades | 16.602 | 3.368 | 9.005 |
| Disminuciones diversas | 654.296 | 377.606 | 28.819 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 492 | 297 | 269 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 4 | 4 | 4 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 544 | 544 | 544 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 511 | 139 | 487 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 678 | 678 | 678 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 39 | 39 | 39 |
| Pymes: libertad amortización | 1.264 | 1.128 | 943 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 466 | 347 | 316 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.230 | 956 | 1.098 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 2.300 | 1.475 | 1.475 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 17 | 17 | 17 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 6.504 | 2.122 | 2.122 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 42 | 38 | 38 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 149 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.431 | 2.874 | 2.874 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 254 | 254 | 254 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 178 | 178 | 174 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 47 | 35 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 79 | 79 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 2 | 1 |
| Errores contables | 1.334 | 342 | 58 |
| Operaciones a plazos | 238 | 238 | 238 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 1.176 | 1.099 | 1.065 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 14 | 14 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 69 | 69 | 69 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 14.815 | 13.192 | 5.712 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.623 | 9.788 | 75 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 603.455 | 337.488 | 9.517 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 331 | 331 | 330 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.010 | 3.839 | 420 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 193.931 | 276.889 | 279.089 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.790 | 29.256 | 14.945 |
| Base imponible positiva | 264.144 | 249.215 | 264.144 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
